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政協遂川縣委員會辦公室2019年部門預算

作者:縣財政局     時間:2019-04-26 08:19   來源:縣財政局   瀏覽次數:    字體大?。?a class="Big">放大 正常 縮小

  第一部分  政協遂川縣委員會辦公室概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  政協遂川縣委員會辦公室2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  政協遂川縣委員會辦公室2019年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入表

  三、部門支出表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、湖北体彩网性基金預算支出表

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  政協遂川縣委員會辦公室概況

  一、部門主要職責

  政協遂川縣委員會機關內設1個辦公室和4個專委會(即縣政協辦公室、經濟科技工作委員會、提案工作委員會、社會發展工作委員會、法制社團“三胞”工作委員會)??h政協辦公室主要職責為:

  1、負責承辦政協常委會和主席會議交辦的事項,組織實施縣政協決議。

  2、負責專委會日常工作的開展。

  3、負責與縣政協委員的聯系,反映委員的意見和要求。

  4、負責與縣委、人大、湖北体彩网及黨政部門和司法部門的聯系,貫徹落實縣委、縣湖北体彩网交辦的各項工作任務。

  5、負責與省、市政協及外縣市政協聯系,承辦上級政協交辦的任務。

  6、負責機關內部政務和事務的管理。

  二、部門基本情況

  縣政協辦共有預算單位1個,包括政協遂川縣委員會機關。編制人數19人,其中:行政編制19人。實有人數45人,其中:在職人數30人,包括行政人員30人;退休人員15人。

  第二部分  政協遂川縣委員會辦公室2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  2019年縣政協辦收入預算總額為703.46萬元,比上年增加45.02萬元。其中:財政撥款收入673.46萬元、占收入預算總額的95.7%;上年結轉結余30萬元、占收入預算總額的4.3%。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況

  2019年縣政協辦支出預算總額為703.46萬元,比上年增加45.02萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出457.36萬元、占支出預算總額的65%;項目支出246.1萬元、占支出預算總額的35%。

  按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出648.12萬元,占支出預算總額的92.1%;社會保障和就業支出47.55萬元,占支出預算總額的6.8%;衛生健康支出7.79萬元,占支出預算總額的1.1%。

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  2019年縣政協辦財政撥款支出預算673.46萬元,比上年預算安排增加15.0228萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出618.12萬元,社會保障和就業支出47.55萬元,衛生健康支出7.79萬元。

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  沒有使用湖北体彩网性基金預算撥款安排的支出。

 ?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

  2019年縣政協辦機關運行經費101.49萬元,比上年增加10.95萬元、增長12.1%,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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  2019年縣政協辦安排湖北体彩网采購預算2.5萬元,其中:縣政協辦安排湖北体彩网采購預算2.5萬元,包括貨物預算2.5萬元。

  二、2019年“三公”經費預算情況

  2019年縣政協辦“三公”經費預算安排36.05萬元。

  1、公務接待費13.47萬元,與上年持平,主要原因是:遵守中央八項規定等有關規定,嚴格控制公務接待支出。

  2、公務用車運行維護費22.58萬元,與上年持平,主要原因是:遵守中央八項規定等有關規定,嚴格控制車輛支出。

  第三部分  政協遂川縣委員會辦公室2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)002政協辦.xls

  第四部分  名詞解釋

  一、收入科目

 ?。ㄒ唬┴斦芸睿褐缚h級財政當年撥付的資金。

 ?。ǘ┥夏杲Y轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

 ?。ㄒ唬C關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

 ?。ǘ┬姓挝会t療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

 ?。ㄈ┦聵I單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

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